营改增以前签的合同,税率是3.48%,结算的金额超出合同金额,超出部分税率如何计算是多少
更新时间:2022-10-26 17:39:47人浏览
问题描述:
以增值税代替营业税前签订的合同,税率为3.48%。如果结算金额超过合同金额,如何计算超出部分的税率
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您好,按照相关规定,两个税率针对两种纳税人,享受的税收的政策不一样。首先、3%为小规模纳税人增值税税率;17%为一般纳税人增值税税率。其次,小规模纳税人不能抵扣进项税,只有一般纳税人才能抵扣进项税额。再者、一般纳税人抵扣进项税的条件:
(1)必须取得增值税专用发票才能抵扣进项税。
(2)取得小规模纳税人在国税代开的增值税专用发票,可以按3%抵扣进项税
(1)必须取得增值税专用发票才能抵扣进项税。
(2)取得小规模纳税人在国税代开的增值税专用发票,可以按3%抵扣进项税
2022-10-26 17:18:04
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