公司差旅费报销管理制度及流程
导读：
公司差旅费报销管理制度及流程是为了有效地控制支出，提高员工的工作效率而制定；公司差旅费报销流程是由出差人填写报销单，由相关上级人员逐级审查等。
公司差旅费报销管理制度及流程如下：
公司差旅费报销管理制度是为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
公司差旅费报销流程如下：
1.出差人员填制差旅费报销单-直属上级审查-分管副院长核准-财务人员审核-出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2.财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
差旅费报销的注意事项如下：
1.员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2.乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3.出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4.须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
5.原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额。
劳动者因为工作原因出差，用人单位不报销差旅费，属于劳动争议。法律快车提醒您，以下争议属于劳动争议：因劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金等发生的争议；因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议；因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议；其他。
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