你好，我之前在公司上班?公司承诺差旅费报销，还有项目购买材料
更新时间：2022-10-02 12:59:14人浏览
问题描述：
你好，我之前在公司上班?公司承诺差旅费报销，还有项目购买材料，总共一万七，但是公司现在一直不给钱，但是很多费用都没有发票只有收据，请问这种情况我要怎么拿回钱？
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未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
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出差报销流程如下：
1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；
2、提交发票；
3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
1、出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；
2、提交发票；
3、由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
2022-10-02 12:44:40
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差旅费报销范围如下所示：第一，员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。第二，乘坐飞机的订票费、改签费、退票费，往返机场的车费不予报销。第三，出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期。
第四，需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的不予报销。第五，原始票据丢失损毁的，当事人需作出详细书面说明。
急需报销单据明细项目金额，经直属上一级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导批准报销。法律依据：
第四，需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证，对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销。对涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的不予报销。第五，原始票据丢失损毁的，当事人需作出详细书面说明。
急需报销单据明细项目金额，经直属上一级与所在部门第一负责人签批后，报分管领导批准报销。法律依据：
2022-10-02 12:46:00
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差旅费报销制度是规范出差人员的审批及报销程序的规章，流程如下：
1、员工填写费用报销单，写明出差信息；
2、提交收款方出具的发票；
3、经公司内部审批后可报销。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
1、员工填写费用报销单，写明出差信息；
2、提交收款方出具的发票；
3、经公司内部审批后可报销。
法律依据：
《中华人民共和国发票管理办法》第十九条
销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。
取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条
不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
2022-10-02 12:59:14
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