应收款催收技巧分享篇
导读:
催缴应收货款是sales非常重要的职责之一。俗话说,欠钱的是大爷,货款难收也是众多sales比较头疼的问题。
案例:A客户是我们先芯的大客户,每月产生交易额为30—40万左右;我们与客户约定付款方式为当月25日对帐,次月15日付款。前段时间,因客户资金周转困难,该货款从到款之日起开始催缴,但到11月底还没有结果,每次客户均采购以“正在办理”为托词搪塞。后来通过客户采购我们直接找到老总,告知此事并说明了该事宜的严重性,但仍未见成效,12月初,在公司领导建议下,我们采取“公对公”的形式,给客户发去并加盖公司财务章的书面催款通知单,要求客户回复具体付款时间并回传。当然,通知单反馈后,我们也提前两天给客户提醒。12月中旬,我方收到货款。(说明:我们所说的应收帐款针对的是有帐期的客户,对款到发货的客户也就不存在应收帐款);
以下为日常工作中,面对客户给出的拖延应收账款理由,和大家分享的几个小技巧:
客户拖延应收帐款原因建议应对策略
双方重视度不够这样的客户必须采取“哭”,所谓哭就是告诉客户应收款收不回来,对sales什么什么影响,比如迟到一天被扣多少工资,本月奖金没了,评优没了等,让客户觉得有所亏欠,几次合作下来,付款肯定会及时,不然就有其他原因。
客户付款流程复杂首先要了解该的客户的付款流程,并根据他的付款流程时间,提前通知付款。
客户资金紧张该类客户多催,可采取两种办法:
1、私对私,每天几次,通过不同的方式,甚至下班聊天的时候,当然也不要让客户太厌烦。
2、如还不行,采取公对公:即以财务的身份,书面的形式向客户发催款函,上书客户欠款金额和拖欠时间,并要求客户书面回复付款时间,这样的的函件发出去,只要客户写上了付款的时间,盖章回传,货款回收肯定没问题,而且一发一个准。
因产品本身的原因导致客户不愿意付款
(如出现质量问题或交货期延迟等);对这类客户比较难处理,如果产品质量问题或者交货问题,客户卡货款,必须解决这些问题或者提出改善的对策,让客户满意才能顺利回收货款。当然这类客户在付款评估的时候必须注意了,产品不稳定难做的最好不要给帐期。
当然,现实工作中客户不同,可能遇到的原因也不同,这就需要我们在平时的工作中积累经验,提升催款能力和技巧。
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