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商帐催收业务流程

法律快车官方整理 更新时间: 2019-08-11 18:48:00 人浏览

导读:

一般流程:(1)、委托函。收到委托函后,让委托人提供以下资料:债务形成的原因及时间债权人曾经采取过的措施债务人提出欠款不还的理由债权人要求还帐的意见债权人对商帐催收的建议(不能违背公司信用监督惩罚规则)与债务相关的证据复印件(2)、委托。

  一般流程:

  (1)、委托函。收到“委托函”后,让委托人提供以下资料:

  债务形成的原因及时间

  债权人曾经采取过的措施

  债务人提出欠款不还的理由

  债权人要求还帐的意见

  债权人对商帐催收的建议(不能违背公司信用监督惩罚规则)

  与债务相关的证据复印件

  (2)、委托。签定委托合同

  (3)、审核。对委托人提供的资料和证据进行审核,不齐全的要求委托人补交齐全

  (4)、制作“商帐催收函”,同时将该函录入联盟信用信息数据库

  (5)、向债务人送达“商帐催收函”

  (6)、异议处理。债务人可以在收到“商账催收函”后5日内对债务形成的原因等情况提出异议,否则,视同没有异议。债务人提出异议的,经认真听取和核实向委托人回馈。异议的证据和理由能够充分证明债务不存在的,催收程序中止。可以根据委托人和债务人的陈述和相关证据、理由,发表专业意见

  (7)、债务人按“商账催收函”要求还款的,同时将该函录入联盟信用信息数据库

  (8)、债务人拒不付款,按照“商账催收函”的告戒条款对债务人进行信用惩罚。

拓展阅读

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